中共白银市委党校部门决算公开说明

一、部门基本情况

   （一）职能职责

白银市委党校负责承担白银市党员领导干部和理论干部的培训轮训任务，承办市委、市政府举办的专题研讨班；围绕白银市政治经济社会发展出现的新情况新问题开展科学研究，承担白银市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

    （二）机构设置

中共白银市委党校内设机构为18个：办公室、工作科、财务科、教务科、公务员培训科、社会培训科、决策咨询中心、总务后勤中心、信息中心、党史党建教研室、管理学教研室、政治学与统战理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、哲学教研室、法学教研室、文化科技教研室、图书馆。白银市委党校在职职工75人。

二、2019年部门决算公开报表

表一：收入支出决算总表（公开01表）

表二：收入决算表（公开02表）

表三：支出决算表（公开03表）

表四：财政拨款收入支出决算表（公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

我单位无政府性基金收入，也无相应支出，故表八为空。

三、2019年部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明 

本单位2019年度收入总计2791.46万元，支出总计2791.46万元。与2018年决算数相比收入增加1391.36万元、增加49.84%，支出增加1391.36万元、增加49.84%，主要原因是：①本年度党校非税返还收入增加104万元。②本年度项目预算资金增加1139.02万元。③人员经费也比上年增加职工养老保险及职业年金缴费148.34万元。

 本部门2019年度收入合计2791.46万元，其中：财政拨款收入2622.46万元，占93.95%；事业收入169万元，占6.05%。

 本部门2019年度支出合计2791.46万元，其中：基本支出1245.82万元，占44.63%;项目支出1545.64万元,占55.37%。

 党校2019年度年末没有结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  本部门2019年度财政拨款收入合计2622.46万元，较上年决算数增加1287.37万元，增加49.09%。本年度人员经费增加148.35万元；公用经费减少384.31万元，项目经费增加1523.33万元。主要原因：1、增加职工养老保险缴费、补发2018年业绩考核奖导致人员经费增加；2、基建并账导致项目增加。

  本部门2019年度财政拨款支出合计2622.46万元，较上年决算数增加1287.37万元，增加49.09%。主要原因：本年度人员经费增加148.35万元；公用经费减少384.31万元，项目经费增加1523.33万元。主要原因：1、增加职工养老保险缴费、补发2018年业绩考核奖导致人员经费增加；2、基建并账导致项目增加。

  本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2475.85万元，占收入94.41%；科学技术支出1万元，占收入0.04%；社会保障与就业支出143.07万元，占收入5.46%；住房保障支出 2.54万元，占收入0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1099.13万元。其中：人员经费947.7万元，较上年增加148.34万元，主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费。公用经费151.43万元，较上年减少382.31万元，主要原因是去年的公用经费中包含了项目费,今年按要求进行调整，将项目费单列。公用经费主要包括办公费2.66万元、咨询费2万元、电费10.57万元、邮电费6.25万元、差旅费4.40万元、培训费4.04万元、物业管理费31万元、劳务费13.23万元、工会经费4.78万元、福利费9.54万元、其他交通费30.39万元。

本部门2019年度一般公共财政拨款项目支出:1523.33万元,主要用于房屋建筑物构建、新校区运行经费、师资培训费、科研课题经费、图书报刊征订费等项目。主要包括办公费5.96万元、印刷费12.72万元、水费4.42万元、电费16.30万元、邮电费14.29万元、取暖费129.57万元、差旅费8.72万元、因公出国费5万元、维修护费9.93万元、租赁费0.34万元、培训费6.28万元、物业管理费140.04万元、公务接待费0.12万元、劳务费22.11万元、委托业务费1万元、其他交通费21.31万元、房屋建筑物构建1122.00万元、办公设备3.22万元。

四、“三公”经费情况说明

2019 年度本单位“三公”经费支出共计5.12万元。主要支出用于我单位职工因公出国（境）和公务接待支出。

五、关于 2019 年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，白银市委党校开展组织对整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2622.46万元，政府性基金预算支出0 元。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中:一级项目4个，共涉及资金308万元，整体支出绩效评价主要通过收集和分析单位数据和资料，对2019年部门整体支出绩效评价指标体系评分表逐项进行评分，出具评价结果，完成绩效评价报告等程序进行。按照绩效评价表确定的评价细则，通过对各项指标逐一评价，本单位整体支出绩效评价得分是整体支出执行率为10分，部门管理为18分，履职效果为50分，能力建设为10分，服务对象满意度为10分，总绩效为98分。评价结果等次为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

   ①中共白银市委党校新校区运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为300 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物业管理完好，校园卫生干净整洁，定期对树木、绿地、花卉浇灌、施肥、修剪，并能够及时有效处理投诉情况公共设施设备维护保养完好；食堂管理按照培训班次任务落实，维持学校食堂正常运转、保证学员就餐满意、控制食材采购达标、保证各项工作顺利开展；按合同约定实施，2019年，市委党校圆满完成网络运行项目绩效总目标，确保全年党校内部各项网络的正常运转；通勤车租用项目保证了党校教职工为教职工上下班提供通勤服务。未发现的主要问题及原因。

   ②中共白银市委党校科研课题经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为4 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：白银市委党校2019年共编辑、印刷、发行《白银论坛》共4期。发现的主要问题及原因：主要是使用进度上较难把握，存在邮寄费用难以预算。下一步改进措施：增加党校科研专项经费额度。

   ③中共白银市委党校图书报刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数为 2万元，执行数为2 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家普法宣讲，政策性宣讲，教员备课所用图书的采购。发现的主要问题及原因：在使用进度上较难把握，存在政策性的图书费用难以预算。下一步改进措施：增加党校图书馆专项经费额度。

   ④中共白银市委党校师资培训经费根据年初设定的绩效目标。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有师资培训项目均能按照专项培训预设的目标完成各项任务。发现的主要问题及原因：一是训后跟踪指导不到位，参加培训的教研人员返回党校后缺少经验交流的座谈会；二是培训中获得新教学方法，在干部培训中缺乏有效地应用；三是参训人员的安排上分布不均衡，有的教师多，有的教师少。下一步改进措施：一是支持参训教师培训后通过作专题报告、培训成果交流会等方式，分享培训经验，一方面巩固参训成果，另一方面对未参训教师做一个示范引领。二是加强教学建设，着力把培训成果转化为推动教学改革创新的能力，应用到课堂教学、学科建设、课程开发、科研和社会服务等方面，加大学习成果转化和应用。同时，加大案例教学力度，推动案例库建设。三是针对不同层次、专业、岗位教师的需求，以问题为导向，丰富和优化培训内容，做到有需要的教师就参加相应的专项主题师资培训，并且3年内使每一个年青教师至少参加一次师资培训，扩大培训覆盖面。

六、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

市委党校是全额拨款的事业单位无机关运行经费。无特别明。

（二） 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位现有固定资产26,513.54万元（其中房屋及构筑物23,005.33万元）。

（三） 政府采购支出情况说明

2019年党校政府采购支出总额529.79万元，其中：政府采购货物支出223.04万元、政府采购工程支出34.33万元、政府采购服务支出272.42万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置及维保服务、向社会购买的第三方服务费等。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。